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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003118
Nro. de Timbrado
17454119
Monto de la Factura
₲ 421.009.378
Nro. de Orden de Pago
473
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 407.613.626
IVA
₲ 38.273.580
Retención DNCP
₲ 1.530.943
Retención IVA
₲ 11.482.074
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA ELIZABETH GIMENEZ RODRIGUEZ
RUC
1243519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30004-24-244810
Monto Contrato
₲ 421.009.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.626.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.613.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453707
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE AULAS ESC. JUAN PABLO II Y ESC. BAS. N° 28 PROCERES DE MAYO
Convocante
Municipalidad de Horqueta
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Horqueta