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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000349
Nro. de Timbrado
17574217
Monto de la Factura
₲ 184.123.335
Nro. de Orden de Pago
373
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.264.866
IVA
₲ 16.738.485
Retención DNCP
₲ 669.539
Retención IVA
₲ 5.021.546
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICHARD ISAIAS LESMO
RUC
4306626-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30004-24-245754
Monto Contrato
₲ 184.159.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.955.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.264.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454722
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. Y CERCADO PERIMETRAL ESC. BÁS. 2068 SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ - SALINAS CUÉ
Convocante
Municipalidad de Horqueta
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Horqueta