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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000127
Nro. de Timbrado
17042475
Monto de la Factura
₲ 65.400.000
Nro. de Orden de Pago
1603
Fecha de Orden de Pago
12-08-2024
Fecha Emisión Cheque
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.319.091
IVA
₲ 5.945.455
Retención DNCP
₲ 237.818
Retención IVA
₲ 1.783.636
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lucas Reinaldo Romero Machuca
RUC
5117397-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30004-24-241324
Monto Contrato
₲ 65.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.340.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.319.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450725
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE RETROPALA
Convocante
Municipalidad de Horqueta
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Horqueta