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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003069
Nro. de Timbrado
16594836
Monto de la Factura
₲ 58.743.360
Nro. de Orden de Pago
1597
Fecha de Orden de Pago
29-08-2024
Fecha Emisión Cheque
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.874.253
IVA
₲ 5.340.305
Retención DNCP
₲ 213.611
Retención IVA
₲ 1.602.092
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA ELIZABETH GIMENEZ RODRIGUEZ
RUC
1243519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30004-24-241309
Monto Contrato
₲ 207.706.659
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.517.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.097.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450079
Nombre de la Licitación
Construcción de 02 SS HH tipo 4,40 x 6,15m para alumnos y profesores
Convocante
Municipalidad de Horqueta
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Horqueta