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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003102
Nro. de Timbrado
17454119
Monto de la Factura
₲ 59.049.726
Nro. de Orden de Pago
1827
Fecha de Orden de Pago
19-09-2024
Fecha Emisión Cheque
19-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.170.871
IVA
₲ 5.368.157
Retención DNCP
₲ 214.726
Retención IVA
₲ 1.610.447
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA ELIZABETH GIMENEZ RODRIGUEZ
RUC
1243519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30004-24-241309
Monto Contrato
₲ 207.706.659
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.517.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.097.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450079
Nombre de la Licitación
Construcción de 02 SS HH tipo 4,40 x 6,15m para alumnos y profesores
Convocante
Municipalidad de Horqueta
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Horqueta