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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002265
Nro. de Timbrado
17645482
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.516.399
IVA
₲ 245.455
Retención DNCP
₲ 9.426
Retención IVA
₲ 73.637
Retención Renta
₲ 98.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-242448
Monto Contrato
₲ 220.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.866.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.702.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439924
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado