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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019477
Nro. de Timbrado
16296345
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. de Orden de Pago
420
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.922.000
IVA
₲ 231.818
Retención DNCP
₲ 29.673
Retención IVA
₲ 231.818
Retención Renta
₲ 309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-246438
Monto Contrato
₲ 8.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.492.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.922.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443145
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguros
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales