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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043569
Nro. de Timbrado
17367325
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
4095
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.126.000
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 19.200
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 200.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ANTONIO PEREIRA RIEVE
RUC
2566645-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-247947
Monto Contrato
₲ 22.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.890.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.352.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456184
Nombre de la Licitación
PROVISION DE INSUMOS Y EQUIPOS PARA LABORATORO - PROYECTO CONACYT PINV01-1413
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica