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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000740
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
510
Fecha de Orden de Pago
21-11-2024
Fecha Emisión Cheque
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.240.000
IVA
₲ 6.363.636
Retención DNCP
₲ 244.364
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 2.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-244119
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.938.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.240.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442335
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA OFICINA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia