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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003886
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 19.197.800
Nro. de Orden de Pago
464
Fecha de Orden de Pago
29-10-2024
Fecha Emisión Cheque
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.892.350
IVA
₲ 1.745.255
Retención DNCP
₲ 67.018
Retención IVA
₲ 523.576
Retención Renta
₲ 698.102
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-243878
Monto Contrato
₲ 19.197.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.181.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.892.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia