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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001414
Nro. de Timbrado
17670968
Monto de la Factura
₲ 54.302.003
Nro. de Orden de Pago
414
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.609.463
IVA
₲ 1.480.964
Retención DNCP
₲ 189.564
Retención IVA
₲ 1.480.964
Retención Renta
₲ 1.974.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-242337
Monto Contrato
₲ 64.281.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.515.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.870.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441261
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales