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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011695
Nro. de Timbrado
17652593
Monto de la Factura
₲ 33.813.000
Nro. de Orden de Pago
423
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.513.715
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 118.038
Retención IVA
₲ 922.173
Retención Renta
₲ 1.229.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-247330
Monto Contrato
₲ 33.813.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.783.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.513.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445122
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales