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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012531
Nro. de Timbrado
17156923
Monto de la Factura
₲ 5.590.950
Nro. de Orden de Pago
7090
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
25-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.210.766
IVA
₲ 508.268
Retención DNCP
₲ 19.517
Retención IVA
₲ 152.480
Retención Renta
₲ 203.307
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-242311
Monto Contrato
₲ 234.583.106
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.399.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.781.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440468
Nombre de la Licitación
03 - Adquisición de Utiles de Oficina, tintas, toner y Papeles Varios con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas