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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008329
Nro. de Timbrado
16786559
Monto de la Factura
₲ 49.999.720
Nro. de Orden de Pago
280
Fecha de Orden de Pago
17-10-2024
Fecha Emisión Cheque
17-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.599.733
IVA
₲ 1.363.629
Retención DNCP
₲ 174.549
Retención IVA
₲ 1.363.629
Retención Renta
₲ 1.818.172
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLAUBER BRITEZ MEDEIROS
RUC
4086742-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-242308
Monto Contrato
₲ 49.999.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.956.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.599.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441249
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales