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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002464
Nro. de Timbrado
17107945
Monto de la Factura
₲ 4.995.800
Nro. de Orden de Pago
7089
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
25-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.656.086
IVA
₲ 454.164
Retención DNCP
₲ 17.440
Retención IVA
₲ 136.249
Retención Renta
₲ 181.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-243384
Monto Contrato
₲ 225.395.796
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.871.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.436.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440516
Nombre de la Licitación
05 - Adquisición de Artículos Eléctricos y de Ferreteria
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas