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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005527
Nro. de Timbrado
17581007
Monto de la Factura
₲ 1.464.760
Nro. de Orden de Pago
581
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.458.369
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.113
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-247702
Monto Contrato
₲ 26.632.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.609.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.871.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia