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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012566
Nro. de Timbrado
17156923
Monto de la Factura
₲ 5.837.400
Nro. de Orden de Pago
522
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.440.457
IVA
₲ 530.673
Retención DNCP
₲ 20.378
Retención IVA
₲ 159.202
Retención Renta
₲ 212.269
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-241961
Monto Contrato
₲ 210.834.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.543.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.151.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450790
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado