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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005535
Nro. de Timbrado
16683509
Monto de la Factura
₲ 2.752.000
Nro. de Orden de Pago
397
Fecha de Orden de Pago
16-09-2024
Fecha Emisión Cheque
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.664.436
IVA
₲ 250.182
Retención DNCP
₲ 10.007
Retención IVA
₲ 75.055
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-242001
Monto Contrato
₲ 2.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.749.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.664.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441430
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia