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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007041
Nro. de Timbrado
16683509
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
352
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.549.383
IVA
₲ 43.636
Retención DNCP
₲ 5.585
Retención IVA
₲ 43.636
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-243481
Monto Contrato
₲ 1.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.598.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.549.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451967
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTOR
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales