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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001354
Nro. de Timbrado
16799507
Monto de la Factura
₲ 173.894.500
Nro. de Orden de Pago
286
Fecha de Orden de Pago
17-10-2024
Fecha Emisión Cheque
17-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.069.675
IVA
₲ 4.742.577
Retención DNCP
₲ 607.050
Retención IVA
₲ 4.742.577
Retención Renta
₲ 6.323.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-240163
Monto Contrato
₲ 180.941.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.198.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.525.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443649
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio Institucional
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales