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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-009278
Monto de la Factura
₲ 50.480.000
Nro. de Orden de Pago
777
Fecha de Orden de Pago
16-09-2024
Fecha Emisión Cheque
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.919.709
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TEOVALDO RAMÓN CAÑETE VARELA
RUC
1310019-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30078-24-240919
Monto Contrato
₲ 204.359.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.852.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.924.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441162
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE DOMINGO OCAMPOS, CON PROVISION DE REPUESTOS
Convocante
Municipalidad de José Domingo Ocampos
Unidad de Contratación
Uoc Jose Domingo Ocampos