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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006923
Nro. de Timbrado
17513179
Monto de la Factura
₲ 18.862.593
Nro. de Orden de Pago
1718
Fecha de Orden de Pago
04-08-2025
Fecha Emisión Cheque
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.596.399
IVA
₲ 1.714.781
Retención DNCP
₲ 65.848
Retención IVA
₲ 514.434
Retención Renta
₲ 685.912
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22004-25-254468
Monto Contrato
₲ 18.862.593
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.862.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.596.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Computadoras de Escritorio
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira