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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000745
Nro. de Timbrado
18184544
Monto de la Factura
₲ 15.655.782
Nro. de Orden de Pago
3059
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.604.852
IVA
₲ 1.423.253
Retención DNCP
₲ 54.653
Retención IVA
₲ 426.976
Retención Renta
₲ 569.301
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO J.M. S.A.
RUC
80034259-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22004-25-259466
Monto Contrato
₲ 332.615.819
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.806.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.359.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465168
Nombre de la Licitación
Construcción de Franja perimetral y Pórtico de acceso para Aeródromo en la Ciudad de Villarrica - Plurianual 2025-2026
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira