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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000640
Nro. de Timbrado
18040424
Monto de la Factura
₲ 99.989.459
Nro. de Orden de Pago
2052
Fecha de Orden de Pago
26-08-2025
Fecha Emisión Cheque
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.277.440
IVA
₲ 9.089.951
Retención DNCP
₲ 349.054
Retención IVA
₲ 2.726.985
Retención Renta
₲ 3.635.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO J.M. S.A.
RUC
80034259-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22004-25-255499
Monto Contrato
₲ 499.947.294
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.953.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.665.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465093
Nombre de la Licitación
Segunda etapa de refacción IPS edificio viejo en la Ciudad de Villarrica
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira