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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Nro. de Timbrado
18040424
Monto de la Factura
₲ 97.964.406
Nro. de Orden de Pago
2186
Fecha de Orden de Pago
16-09-2025
Fecha Emisión Cheque
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.388.322
IVA
₲ 8.905.855
Retención DNCP
₲ 341.985
Retención IVA
₲ 2.671.757
Retención Renta
₲ 3.562.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO J.M. S.A.
RUC
80034259-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22004-25-255499
Monto Contrato
₲ 499.947.294
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.953.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.665.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465093
Nombre de la Licitación
Segunda etapa de refacción IPS edificio viejo en la Ciudad de Villarrica
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira