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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001820
Nro. de Timbrado
18157456
Monto de la Factura
₲ 11.300.000
Nro. de Orden de Pago
77
Fecha de Orden de Pago
12-01-2026
Fecha Emisión Cheque
12-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.272.727
IVA
₲ 1.027.273
Retención DNCP
₲ 39.447
Retención IVA
₲ 308.182
Retención Renta
₲ 410.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27003-25-259162
Monto Contrato
₲ 114.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.362.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.071.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463140
Nombre de la Licitación
LMC N° 09/2025 - Adquisición de repuestos para vehículos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah