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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000032
Nro. de Timbrado
18659624
Monto de la Factura
₲ 12.953.062
Nro. de Orden de Pago
881
Fecha de Orden de Pago
16-04-2026
Fecha Emisión Cheque
16-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.075.750
IVA
₲ 1.177.551
Retención DNCP
₲ 45.187
Retención IVA
₲ 353.265
Retención Renta
₲ 478.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27003-25-259162
Monto Contrato
₲ 114.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.362.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.071.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463140
Nombre de la Licitación
LMC N° 09/2025 - Adquisición de repuestos para vehículos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah