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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Nro. de Timbrado
18747736
Monto de la Factura
₲ 29.080.000
Nro. de Orden de Pago
2076
Fecha de Orden de Pago
04-08-2026
Fecha Emisión Cheque
04-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.127.939
IVA
₲ 2.643.636
Retención DNCP
₲ 101.516
Retención IVA
₲ 793.091
Retención Renta
₲ 1.057.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27003-25-258365
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.525.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.019.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462716
Nombre de la Licitación
LMC N° 05/2025 - Servicio de Mantenimiento, Reparación de Generador, transformador y bomba de agua
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah