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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000103
Nro. de Timbrado
17089560
Monto de la Factura
₲ 40.108.000
Nro. de Orden de Pago
99
Fecha de Orden de Pago
12-01-2026
Fecha Emisión Cheque
12-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.461.818
IVA
₲ 3.646.182
Retención DNCP
₲ 140.013
Retención IVA
₲ 1.093.855
Retención Renta
₲ 1.458.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27003-25-261464
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.854.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.781.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463152
Nombre de la Licitación
LMC N° 12/2025 - Adquisición de cubiertas para vehículos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah