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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001061
Nro. de Timbrado
17234440
Monto de la Factura
₲ 119.984.500
Nro. de Orden de Pago
1422
Fecha de Orden de Pago
23-10-2024
Fecha Emisión Cheque
23-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.183.173
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 423.218
Retención IVA
₲ 3.272.305
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-24-243287
Monto Contrato
₲ 119.984.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.878.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.183.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451293
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMA ELÉCTRICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu