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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003061
Nro. de Timbrado
17688665
Monto de la Factura
₲ 18.976.320
Nro. de Orden de Pago
2115
Fecha de Orden de Pago
20-02-2025
Fecha Emisión Cheque
20-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.375.115
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 66.935
Retención IVA
₲ 517.536
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Luis Gabriel Oviedo Aquino
RUC
6133821-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-24-247138
Monto Contrato
₲ 45.190.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.150.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.758.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455793
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu