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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0084750
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 111.570.000
Nro. de Orden de Pago
2069
Fecha de Orden de Pago
07-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.458.375
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 128.981
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-24-246890
Monto Contrato
₲ 166.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.102.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.612.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455622
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu