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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000413
Nro. de Timbrado
17553554
Monto de la Factura
₲ 52.541.936
Nro. de Orden de Pago
1910
Fecha de Orden de Pago
30-12-2024
Fecha Emisión Cheque
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.877.312
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 185.330
Retención IVA
₲ 1.432.962
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BAUSTISTA ACUÑA GARAY
RUC
4439708-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-24-246542
Monto Contrato
₲ 125.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.129.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.272.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455790
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE QUINCHO EN EL CLUB 12 DE JUNIO
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu