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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041723
Nro. de Timbrado
17599883
Monto de la Factura
₲ 114.900.000
Nro. de Orden de Pago
2238
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.546.573
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 140.413
Retención IVA
₲ 1.085.666
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REINALDO TOLEDO
RUC
1856050-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-24-244697
Monto Contrato
₲ 268.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.130.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.098.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453654
Nombre de la Licitación
COMPRA DE CUBIERTAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu