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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001018
Nro. de Timbrado
17371393
Monto de la Factura
₲ 110.137.205
Nro. de Orden de Pago
2034
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.647.859
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 388.484
Retención IVA
₲ 3.003.742
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR BERNARDO BENITEZ MOLAS
RUC
2237179-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-24-246536
Monto Contrato
₲ 220.011.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.817.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.041.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455705
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN DR. JUAN E. ESTIGARRIBIA B° VIRGEN SERRANA
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu