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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029428
Nro. de Timbrado
16290197
Monto de la Factura
₲ 14.320.000
Nro. de Orden de Pago
1840
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.866.316
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.511
Retención IVA
₲ 390.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002091-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-24-244381
Monto Contrato
₲ 54.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.272.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.599.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446362
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu