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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001498
Nro. de Timbrado
17384738
Monto de la Factura
₲ 21.422.000
Nro. de Orden de Pago
2198
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.743.312
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 75.561
Retención IVA
₲ 584.237
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-24-245627
Monto Contrato
₲ 428.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.062.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.866.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456254
Nombre de la Licitación
Construcción de empedrado en los distritos de Coronel Oviedo y R.I. 3 Corrales
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu