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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001495
Nro. de Timbrado
17384738
Monto de la Factura
₲ 137.913.400
Nro. de Orden de Pago
1754
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.544.053
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 486.458
Retención IVA
₲ 3.761.275
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-24-245627
Monto Contrato
₲ 428.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 428.062.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.866.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456254
Nombre de la Licitación
Construcción de empedrado en los distritos de Coronel Oviedo y R.I. 3 Corrales
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu