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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004757
Nro. de Timbrado
17514428
Monto de la Factura
₲ 300.228.000
Nro. de Orden de Pago
1806
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.716.231
IVA
Retención DNCP
₲ 1.058.986
Retención IVA
₲ 8.188.037
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ANIANO GONZALEZ NUÑEZ
RUC
3178195-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-24-247309
Monto Contrato
₲ 300.228.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.963.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.716.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446634
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios para Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu