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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000630
Nro. de Timbrado
17524650
Monto de la Factura
₲ 116.255.214
Nro. de Orden de Pago
2243
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.623.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 130.409
Retención IVA
₲ 504.157
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLO DIONEL MOREL MARTINEZ
RUC
1762325-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-24-245619
Monto Contrato
₲ 232.510.428
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.040.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.629.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446579
Nombre de la Licitación
COMPRA DE VÍVERES
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu