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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002050
Nro. de Timbrado
17405456
Monto de la Factura
₲ 41.744.900
Nro. de Orden de Pago
1663
Fecha de Orden de Pago
03-12-2024
Fecha Emisión Cheque
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.422.345
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 147.246
Retención IVA
₲ 1.138.497
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-24-246618
Monto Contrato
₲ 41.744.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.708.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.422.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455799
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu