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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000828
Nro. de Timbrado
17487489
Monto de la Factura
₲ 135.117.323
Nro. de Orden de Pago
1378
Fecha de Orden de Pago
23-10-2024
Fecha Emisión Cheque
23-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.818.135
IVA
₲ 11.892.558
Retención DNCP
₲ 491.336
Retención IVA
₲ 3.685.018
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA RAQUEL GARRIDO ESQUIVEL
RUC
1859027-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22002-24-244024
Monto Contrato
₲ 149.997.329
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.860.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.224.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450840
Nombre de la Licitación
Otros bienes de consumo
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro