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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001148
Nro. de Timbrado
16859947
Monto de la Factura
₲ 56.390.000
Nro. de Orden de Pago
863
Fecha de Orden de Pago
10-09-2024
Fecha Emisión Cheque
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.595.772
IVA
₲ 4.963.252
Retención DNCP
₲ 205.055
Retención IVA
₲ 1.537.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON PENAYO
RUC
3416362-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22002-24-241453
Monto Contrato
₲ 137.169.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.338.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.595.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449349
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro