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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004726
Nro. de Timbrado
16897714
Monto de la Factura
₲ 64.500.000
Nro. de Orden de Pago
1666
Fecha de Orden de Pago
09-12-2024
Fecha Emisión Cheque
09-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.447.728
IVA
₲ 5.677.066
Retención DNCP
₲ 234.545
Retención IVA
₲ 1.759.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REPRESENTACIONES TAPIRACUAI S.A
RUC
80069125-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22002-24-243367
Monto Contrato
₲ 199.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.882.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.895.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452244
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN RADIOS DEL DPTO.
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro