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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001159
Nro. de Timbrado
17587770
Monto de la Factura
₲ 294.873.500
Nro. de Orden de Pago
1704
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.491.162
IVA
₲ 25.953.742
Retención DNCP
₲ 1.072.267
Retención IVA
₲ 8.042.005
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22002-24-245590
Monto Contrato
₲ 294.873.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.605.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.491.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449333
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mobiliarios para Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro