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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000885
Nro. de Timbrado
18192113
Monto de la Factura
₲ 401.025.000
Nro. de Orden de Pago
3165
Fecha de Orden de Pago
16-12-2025
Fecha Emisión Cheque
16-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.105.286
IVA
₲ 36.456.818
Retención DNCP
₲ 1.399.942
Retención IVA
₲ 10.937.045
Retención Renta
₲ 14.582.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNO GUILHERME KRAFT GOHL
RUC
5166023-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30186-25-261296
Monto Contrato
₲ 401.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.025.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.105.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PARQUES INFANTILES
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta