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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000680
Nro. de Timbrado
16099663
Monto de la Factura
₲ 7.027.462
Nro. de Orden de Pago
566
Fecha de Orden de Pago
26-03-2026
Fecha Emisión Cheque
26-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.719.379
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.985
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 281.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMBU BAR COMPANY S.R.L.
RUC
80048992-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30186-25-262833
Monto Contrato
₲ 347.593.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.422.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.439.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469129
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta