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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000930
Nro. de Timbrado
17311290
Monto de la Factura
₲ 151.897.000
Nro. de Orden de Pago
44
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.077.723
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 541.306
Retención IVA
₲ 4.142.645
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22017-24-247849
Monto Contrato
₲ 151.897.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.761.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.077.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455315
Nombre de la Licitación
MCN N° 06-2024 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay