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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Nro. de Timbrado
17147890
Monto de la Factura
₲ 219.900.000
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
30-01-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.923.172
IVA
₲ 19.990.909
Retención DNCP
₲ 783.644
Retención IVA
₲ 5.997.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.R.L.
RUC
80086621-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22017-24-246785
Monto Contrato
₲ 219.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.704.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.923.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455320
Nombre de la Licitación
MCN N° 09-24 ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay