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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001461
Nro. de Timbrado
16655050
Monto de la Factura
₲ 110.112.500
Nro. de Orden de Pago
1379
Fecha de Orden de Pago
20-08-2024
Fecha Emisión Cheque
20-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.618.931
IVA
₲ 10.010.227
Retención DNCP
₲ 392.401
Retención IVA
₲ 3.003.068
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
RUC
2375967-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22017-24-240240
Monto Contrato
₲ 249.677.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.454.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.752.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450096
Nombre de la Licitación
REPARACION DE 4 AULAS, DIRECCION Y SANITARIOS SEXADOS EN LA ESCUELA MAYOR RAMÓN BEJARANO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay